目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、2024年政府采购预算表

十二、政策及项目绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分概况

一、主要职责

承担本区建设项目的土地征收、农用地转用和土地开垦等相关事务性工作；承担国土空间和自然资源生态修复规划并实施有关生态修复工程的相关事务性工作；承担辖区耕地数量、质量、生态保护的相关事务性工作；承担本区出让、转让国有土地使用权和租赁国有土地等相关事务性工作；承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市北辰区生态修复整治利用中心内设0个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市北辰区生态修复整治利用中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市北辰区生态修复整治利用中心。

第二部分2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市北辰区生态修复整治利用中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入262.47万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入500万元、上年结转结余0万元；支出包括：卫生健康支出13.18万元、自然资源海洋气象等支出749.29万元。天津市北辰区生态修复整治利用中心2024年收支总预算762.47万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区生态修复整治利用中心2024年部门预算收入762.47万元，与2023年预算相比增加462.97万元，主要原因是为规范财务管理，将单位自有资金纳入预算管理。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算262.47万元，占34.42%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入500万元，占65.58%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区生态修复整治利用中心2024年支出预算762.47万元，与2023年预算相比增加462.97万元，主要原因是为规范财务管理，将单位自有资金纳入预算管理。其中：基本支出262.47万元，占34.42%；项目支出500万元，占65.58%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区生态修复整治利用中心2024年财政拨款收入预算262.47万元，与2023年预算相比减少37.03万元，主要原因是2023年退休一人。收入包括：一般公共预算拨款收入262.47万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算262.47万元，与2023年预算相比减少37.03万元，主要原因是2023年退休一人。支出包括：卫生健康支出13.18万元、自然资源海洋气象等支出249.29万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区生态修复整治利用中心2024年一般公共预算支出262.47万元，与2023年预算相比减少37.03元，主要原因是2023年退休一人。

（二）具体情况。

1. “210（卫生健康支出）”13.18万元，与2023年预算相比减少2.23万元，主要原因是2023年退休一人，其中：

“21011（行政事业单位医疗）”13.18万元，包括：“2101102（事业单位医疗）”11.48万元，主要用于事业人员社会保障缴费；“2101199（其他行政事业单位医疗支出）”1.70万元，主要用于事业单位人员医疗二次报销费用。

1. “220（自然资源海洋气象等支出）”249.29万元，与2023年预算相比减少34.8万元，主要原因是2023年退休一人，其中：

“22001（自然资源事务）”249.29万元，包括：“2200150（事业运行）”249.29万元，主要用于事业人员工资福利支出及办公经费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区生态修复整治利用中心一般公共预算基本支出262.47万元，与2023年预算相比减少37.03万元，主要原因是2023年退休一人。其中：

人员经费245.46万元，主要包括：工资福利支出243.52万元，其中基本工资46.30万元；津贴补贴22.85万元；绩效工资68.55万元；机关事业单位基本养老保险缴费18.38万元；职业年金缴费9.19万元；职工基本医疗保险缴费11.48万元；其他社会保障缴费0.80万元；住房公积金64.73万元；医疗费1.24万元。对个人和家庭的补助1.94万元，其中退休费1.48万元；医疗费补助0.45万元；奖励金0.01万元。

公用经费17.01万元，主要包括：商品和服务支出17.01万元，其中办公费4.04万元；差旅费0.50万元；培训费0.28万元；工会经费2.38万元；福利费2.25万元；公务用车运行维护费2.00万元；税金及附加费用5.50万元；其他商品和服务支出0.06万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排2万元，与2023年预算相比减少3.5万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是天津市北辰区生态修复整治利用中心一般公共预算未安排因公出国（境）。

二、2024年公务用车购置及运行费预算2万元，其中公务用车运行费2万元，与2023年预算相比减少3.5万元，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是天津市北辰区生态修复整治利用中心一般公共预算未安排公务用车购置。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是天津市北辰区生态修复整治利用中心一般公共预算未安排公务接待。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区生态修复整治利用中心政府性基金预算支出0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是2024年天津市北辰区生态修复整治利用中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区生态修复整治利用中心国有资本经营预算支出0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是2024年天津市北辰区生态修复整治利用中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市北辰区生态修复整治利用中心2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

天津市北辰区生态修复整治利用中心2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

3.本单位2024年政府采购表为空表。

4.本单位2024年政策及项目绩效目标表为空表。